1.  เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ 2.  เพื่อบริหารจัดการบุคลากรของสำนักงานฯ ทั้งด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนา 3.  เพื่อดูแล บำรุงรักษา และจัดหาทรัพย์สินส่วนกลาง (อาคาร, ยานพาหนะ) 4.  เพื่อบริหารจัดการงบประมาณสำหรับภารกิจพิเศษและภาระผูกพันต่างๆ 5.  เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดให้บรรลุเป้าหมายตามแผน

1.	1. การบริหารและพัฒนาบุคลากรส่วนกลางเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพ
2.	2. การบริหารอาคารสถานที่และทรัพย์สินส่วนกลางให้มีความพร้อมและยั่งยืน
3.	3. การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานกลางอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
4.	4. การกำกับติดตามและสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ

1.	1. ความถูกต้องและตรงเวลาในการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน 100%
2.	2. บุคลากรทุกคนได้รับสวัสดิการครบถ้วนตามสิทธิ์
3.	3. การปรับปรุงอาคารและจัดซื้อยานพาหนะแล้วเสร็จตามแผน
4.	4. ทรัพย์สินส่วนกลางได้รับการบำรุงรักษาตามกำหนด
5.	5. การเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผน มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%
6.	6. ทุกหน่วยงานในสังกัด (นโยบายฯ, ธุรการฯ, การเงินฯ, ทรัพยากรฯ, กิจการฯ) มีผลการดำเนินงานบรรลุ KPI หลักของตนเองไม่ต่ำกว่า 90%

สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง

วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	จำนวนกำหนดการ	หน้าที่มอบหมาย	รายรับ	รายจ่าย	ระยะเวลาที่เหลือ
31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2568	P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 534 วัน
31 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2568	P 1.1 กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ KRA ของหน่วยงาน	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 534 วัน
01 เม.ย. 2568	31 พ.ค. 2568	P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 473 วัน
01 เม.ย. 2568	31 พ.ค. 2568	P 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนกลางย้อนหลังปี 2567 เพื่อประเมินแนวโน้ม	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 473 วัน
01 เม.ย. 2568	31 พ.ค. 2568	P 2.2 ศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการและการพัฒนาของบุคลากรประจำสำนักงานฯ	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 473 วัน
01 เม.ย. 2568	31 พ.ค. 2568	P 2.3 ตรวจสอบสภาพอาคารและยานพาหนะเพื่อวางแผนการบำรุงรักษาและจัดซื้อ	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 473 วัน
06 พ.ค. 2568	09 พ.ค. 2568	P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 495 วัน
06 พ.ค. 2568	09 พ.ค. 2568	P 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 495 วัน
06 พ.ค. 2568	09 พ.ค. 2568	P 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 495 วัน
06 พ.ค. 2568	09 พ.ค. 2568	P 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 495 วัน
06 พ.ค. 2568	09 พ.ค. 2568	P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 495 วัน
06 พ.ค. 2568	09 พ.ค. 2568	P 4.1 แผนบริหารบุคลากร (เงินเดือน, สวัสดิการ, พัฒนาบุคลากร)	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 495 วัน
06 พ.ค. 2568	09 พ.ค. 2568	P 4.2 แผนบริหารอาคาร, ยานพาหนะ, และทรัพย์สินส่วนกลาง	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 495 วัน
06 พ.ค. 2568	09 พ.ค. 2568	P 4.3 แผนบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงาน	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 495 วัน
06 พ.ค. 2568	09 พ.ค. 2568	P 4.4 แผนบริหารภารกิจพิเศษ และพันธกิจ	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 495 วัน
06 พ.ค. 2568	09 พ.ค. 2568	P 4.5 แผนการกำกับติดตามและสนับสนุนหน่วยงานในสังกัด	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 495 วัน
10 พ.ค. 2568	10 พ.ค. 2568	P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 494 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.1 การบริหารบุคลากร	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.1.1 ดำเนินการคำนวณและจ่ายเงินเดือน, ค่าตอบแทน, โบนัส, ฯลฯ	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	14,732,591.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.1.2 ดำเนินการด้านสวัสดิการภาคบังคับ (ประกันสังคม, กองทุนฯ) และสวัสดิการอื่นๆ (ประกันกลุ่ม, ชุดทำงาน, ตรวจสุขภาพ)	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	532,826.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.1.3 บริหารงบประมาณเพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ดูงานตามที่ได้รับอนุมัติ 3	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	3	0	0.00	300,000.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.2 การบริหารอาคาร, ยานพาหนะ, และทรัพย์สินส่วนกลาง	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.2.1 ควบคุมโครงการปรับปรุงอาคาร ให้เป็นไปตามแผน	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	8,000,000.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.2.2 ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ 2 คัน	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	3,420,000.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.2.3 ชำระค่าเช่าและค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางตามรอบบิล	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	200,000.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.3 บริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงาน	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.3.1 วัสดุสิ้นเปลืองของสำนักงานที่ใช้ในงาน 4 งาน	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	1,855,000.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.3.2 ประชุม /สัมมนา / พิธีกรรม	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	1,635,000.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.3.3 ดำเนินการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	1,250,000.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.4 การบริหารภารกิจพิเศษ และพันธกิจ 1	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	1	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.4.1 บริหารงบรับรองแขก	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	1,000,000.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.4.2 ควบคุมการเบิกจ่ายงบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	850,000.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.4.3 บริหารจัดการงบบริจาคและฉุกเฉิน ตามการอนุมัติ	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	4,000,000.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.4.4 บริหารงบกิจกรรมสังคม	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	200,000.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.4.5 ส่งเสริมพันธกิจของมูลนิธิฯ	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	85,008,937.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
10 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.5 การกำกับติดตามและสนับสนุนหน่วยงานในสังกัด	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
12 พ.ค. 2568	12 พ.ค. 2568	D 6.5.1 จัดประชุมเริ่มต้น (Kick-off Meeting): จัดประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทั้ง 5 หน่วย (นโยบายฯ, ธุรการฯ, การเงินฯ, ทรัพยากรฯ, กิจการฯ) เพื่อชี้แจงเป้าหมายภาพรวมและยืนยัน KPI ของแต่ละหน่วยงาน	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 492 วัน
12 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.5.2 จัดประชุมติดตามความคืบหน้ารายเดือน: จัดประชุมร่วมกับหัวหน้าแต่ละหน่วยงานเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานเทียบกับแผน, รับฟังปัญหาและอุปสรรค	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
12 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.5.3 ให้การสนับสนุนและตัดสินใจ: ให้คำปรึกษา, ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาข้ามสายงาน, และทำการตัดสินใจเพื่อปลดล็อกอุปสรรคในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างทันท่วงที	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
12 พ.ค. 2568	30 เม.ย. 2569	D 6.5.4 รวบรวมและสรุปรายงานภาพรวม: รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของทั้ง 5 หน่วยงานเพื่อจัดทำเป็นรายงานสรุปของสำนักงานบริหารฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 139 วัน
05 พ.ค. 2568	06 เม.ย. 2569	C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 163 วัน
05 พ.ค. 2568	05 พ.ค. 2568	C 7.1 ประชุมสำนักงานบริหารมูลนิธิฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละภารกิจและแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 1	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 499 วัน
02 มิ.ย. 2568	02 มิ.ย. 2568	C 7.2 ประชุมสำนักงานบริหารมูลนิธิฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละภารกิจและแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 2	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 471 วัน
07 ก.ค. 2568	07 ก.ค. 2568	C 7.3 ประชุมสำนักงานบริหารมูลนิธิฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละภารกิจและแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 3	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 436 วัน
04 ส.ค. 2568	04 ส.ค. 2568	C 7.4 ประชุมสำนักงานบริหารมูลนิธิฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละภารกิจและแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 4	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 408 วัน
01 ก.ย. 2568	01 ก.ย. 2568	C 7.5 ประชุมสำนักงานบริหารมูลนิธิฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละภารกิจและแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 5	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 380 วัน
06 ต.ค. 2568	06 ต.ค. 2568	C 7.6 ประชุมสำนักงานบริหารมูลนิธิฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละภารกิจและแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 6	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 345 วัน
03 พ.ย. 2568	03 พ.ย. 2568	C 7.7 ประชุมสำนักงานบริหารมูลนิธิฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละภารกิจและแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 7	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 317 วัน
01 ธ.ค. 2568	01 ธ.ค. 2568	C 7.8 ประชุมสำนักงานบริหารมูลนิธิฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละภารกิจและแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 8	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 289 วัน
12 ม.ค. 2569	12 ม.ค. 2569	C 7.9 ประชุมสำนักงานบริหารมูลนิธิฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละภารกิจและแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 9	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 247 วัน
02 ก.พ. 2569	02 ก.พ. 2569	C 7.10 ประชุมสำนักงานบริหารมูลนิธิฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละภารกิจและแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 10	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 226 วัน
02 มี.ค. 2569	02 มี.ค. 2569	C 7.11 ประชุมสำนักงานบริหารมูลนิธิฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละภารกิจและแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 11	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 198 วัน
06 เม.ย. 2569	06 เม.ย. 2569	C 7.12 ประชุมสำนักงานบริหารมูลนิธิฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละภารกิจและแก้ไขปัญหา ครั้งที่ 12	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 163 วัน
07 เม.ย. 2569	10 เม.ย. 2569	C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 159 วัน
07 เม.ย. 2569	10 เม.ย. 2569	C 8.1 วิเคราะห์อัตราการเบิกจ่ายจริงเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 159 วัน
07 เม.ย. 2569	10 เม.ย. 2569	C 8.2 ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในมิติด้านสวัสดิการและโอกาสในการพัฒนา	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 159 วัน
07 เม.ย. 2569	10 เม.ย. 2569	C 8.3 สรุปผลการจัดหา/จัดซื้อทรัพย์สินว่าสำเร็จตามแผนและกรอบเวลาหรือไม่	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 159 วัน
07 เม.ย. 2569	10 เม.ย. 2569	C 8.4 ตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายเป็นไปเพื่อสนับสนุนภารกิจตามวัตถุประสงค์และไม่มีอุปสรรคด้านงบประมาณ	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 159 วัน
07 เม.ย. 2569	10 เม.ย. 2569	C 8.5 สรุปผลการดำเนินงานปลายปีของแต่ละหน่วยงาน เทียบกับ KPI หลักของตนเอง	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 159 วัน
07 เม.ย. 2569	10 เม.ย. 2569	A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป	ภ.พัทธนันท์ ไชยรา	0	0	0.00	0.00	ผ่านมาแล้ว 159 วัน

กำหนดการ	วันที่	ระยะเวลาที่เหลือ	สถานะ	จากขั้นตอน	เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
Annual Seminar of Brothers and Lay - Administrators	1 ต.ค. 2568	ผ่านมาแล้ว 350 วัน	ไม่ได้เช็ค	6.1.3 บริหารงบประมาณเพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ดูงานตามที่ได้รับอนุมัติ	10 พ.ค. 2568 - 30 เม.ย. 2569
Annual Seminar of Brothers and Lay - Administrators	2 ต.ค. 2568	ผ่านมาแล้ว 349 วัน	ไม่ได้เช็ค	6.1.3 บริหารงบประมาณเพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ดูงานตามที่ได้รับอนุมัติ	10 พ.ค. 2568 - 30 เม.ย. 2569
Annual Seminar of Brothers and Lay - Administrators	3 ต.ค. 2568	ผ่านมาแล้ว 348 วัน	ไม่ได้เช็ค	6.1.3 บริหารงบประมาณเพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ดูงานตามที่ได้รับอนุมัติ	10 พ.ค. 2568 - 30 เม.ย. 2569
BSG Christmas Gathering at AC	25 ธ.ค. 2568	ผ่านมาแล้ว 265 วัน	ไม่ได้เช็ค	6.4 การบริหารภารกิจพิเศษ และพันธกิจ	10 พ.ค. 2568 - 30 เม.ย. 2569

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)

รายการหน้าที่มอบหมาย

จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย

จากขั้นตอน

คณะกรรมการแผนงาน (0)

ชื่อบุคลากร

ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา 1    ปรับปรุงอาคาร 1 8,000,000.00 8,000,000.00 2    รถยนต์ 2 1,710,000.00 3,420,000.00 3    รับรองแขก 1 1,000,000.00 1,000,000.00 4    กิจกรรมสังคม 1 200,000.00 200,000.00 5    ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1 850,000.00 850,000.00 6    บริจาคช่วยภัยพิบัติและอุบัติเหตุ 1 2,000,000.00 2,000,000.00 7    งบรับรอง 1 1,000,000.00 1,000,000.00 8    ฉุกเฉิน 1 1,000,000.00 1,000,000.00 9    เงินเดือนคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ประจำส่วนกลาง 1 6,000,000.00 6,000,000.00 10    เงินเดือนและโบนัส 1 6,204,965.00 6,204,965.00 11    เงินเดือนและโบนัส (สวนจันทบุรี) 1 690,690.00 690,690.00 12    เงินเดือนบุคลากรเกษียณ 1 792,936.00 792,936.00 13    ค่าประสบการณ์วิชาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และค่าตำแหน่ง 1 1,044,000.00 1,044,000.00 14    เงินสมทบประกันสังคม 1 54,000.00 54,000.00 15    เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 83,826.00 83,826.00 16    สวัสดิการบุคลากรประจำสำนักงาน 1 395,000.00 395,000.00 17    ศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา/พัฒนาบุคลากรมูลนิธิฯ 1 300,000.00 300,000.00 18    ค่าเช่าพื้นที่ห้องสำนักงาน 1 200,000.00 200,000.00 19    ค่าโทรศัพท์ประธานมูลนิธิฯ สำนักงาน และอินเตอร์เนต 1 120,000.00 120,000.00 20    ค่าไปรษณียกร ในประเทศ/ต่างประเทศ 1 120,000.00 120,000.00 21    ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะฯ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ 11 5,000.00 55,000.00 22    ประชุมอธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 5 20,000.00 100,000.00 23    พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเสกสุสานคณะภราดา 1 300,000.00 300,000.00 24    พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองครบรอบการปฏิญาณตนของคณะภราดา 1 300,000.00 300,000.00 25    อบรมสัมมนาอธิการเจ้าคณะคนใหม่และเหรัญญิกแขวงฯ ณ กรุงโรม 1 300,000.00 300,000.00 26    อุปกรณ์ศาสนภัณฑ์วัดน้อย ชั้น 5 1 80,000.00 80,000.00 27    เข้าเงียบประจำปี คณะภราดา (Annual Retreat) 2 groups 2 250,000.00 500,000.00 28    ค่าถ่ายเอกสาร /เข้าเล่ม 1 150,000.00 150,000.00 29    คุรุภัณฑ์เบ็ดเตล็ด อุปกรณ์สำนักงาน 1 500,000.00 500,000.00 30    ค่าเดินทาง น้ำมันรถ ค่าทางด่วน 1 600,000.00 600,000.00 31    ประกัน / ภาษี /ซ่อมบำรุงรถยนต์ 1 250,000.00 250,000.00 32    คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 2 เครื่อง 2 50,000.00 100,000.00 33    Yearly Cloud Member for FSG/BSG Administrative Office 1 15,000.00 15,000.00 34    งบประมาณฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 1 1,815,000.00 1,815,000.00 35    งบประมาณฝ่ายกิจกรรม ยุติธรรม และสันติ (JPIC) 1 49,087,330.00 49,087,330.00 36    งบประมาณฝ่ายการอบรม ฟื้นฟูจิตใจและส่งเสริมกระแสเรียก 1 1,568,600.00 1,568,600.00 37     งบประมาณงานทรัพยากรมนุษย์ 1 5,000,000.00 5,000,000.00 38    เงินบริจาคทุนการศึกษายุวลัยศรีราชา (St.Louis Marie Juniorate) 1 12,521,357.00 12,521,357.00 39    บริจากทุนการศึกษาบ้านนักศึกษาสามพราน (St.Gabriel's Scholasticate) 1 11,909,250.00 11,909,250.00 40    บริจาคศูนย์อบรมด้านจิตวิญญาครู นวกสันทราย (De Montfort Novitiate) 1 3,107,400.00 3,107,400.00 41    ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ของมูลนิธิฯ) 1 1,250,000.00 1,250,000.00 รวม 122,984,354.00

หลักฐานการจ่ายเงินเดือน

รายงานการนำส่งประกันสังคม/กองทุนฯ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

รายงานความคืบหน้าโครงการ

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกการซ่อมบำรุง

รายงานสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน

ใบสำคัญจ่ายและเอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาสของแต่ละหน่วยงาน

รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้า

หัวข้อ

x-bar

SD

%

หัวข้อ

%

สรุป

งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ 0.00 บาท รายรับจริง 0.00 บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ 122,984,354.00 บาท รายจ่ายจริง 0.00 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้อยู่ 122,984,354.00 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง